ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Опубликовал Надежда (user_2010) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Проверка контрольных соотношений по документам "Регламентированный отчет" 6-НДФЛ и документам "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)". В отчете анализируются все документы за выбранный год, не помеченные на удаление. Не имеет значения проведены документы или нет. Отчет разрабатывался для больших организаций, имеющих большое количество обособленных подразделений, по которым отчетность по НДФЛ сдается в разные ИФНС. Для автоматизации проверки контрольных соотношений. 20/03/2017 Добавлена версия 1.1. В отчет для 2-НДФЛ добавлена колонка "Итог вычеты дохода, имеющего вычет 502, 503" - эти вычеты в 2-НДФЛ хранятся отдельно от стандартных вычетов на детей, имущественных вычетов... Также, этот показатель используется в расчете отклонения по вычетам. Кто скачал версию 1.0 - пишите - вышлю измененный отчет. Пока отчет для ЗУП.2.5 работает только на платформе 8.3.

Отчет содержит данные по всем документам за выбранный год, не помеченным на удаление: 

"Регламентированный отчет" 6-НДФЛ  и  "Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" .

По данным документам в отчет выводится вся имеющаяся в них информация (суммы).

В самом начале отчета выдится отклонение по контрольным соотношениям:

Сумма начисленного дохода

 В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов

 Сумма исчисленного налога

Сумма налога, не удержанная налоговым агентом

Количество физических лиц, получивших доход 

также выводится отклонение по вычетам.

Колонки Организация и ОКТМО/КПП, в которых есть отклонение по контрольным соотношениям, - выделяются цветом.

Не смогла найти документы, в которых фиксируются данные для декларации по налогу на прибыль.

Статья о контрольных соотношениях: http://buh.ru/articles/documents/53325/

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
.erf 16,98Kb
22.03.17
8
.erf 1.1 16,98Kb 8 Скачать
ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
.erf 16,90Kb
22.03.17
4
.erf 1.0 16,90Kb 4 Скачать

См. также

Комментарии
1. Надежда (user_2010) 134 20.03.17 09:12 Сейчас в теме
Кто скачал - отпишитесь, плз, все корректно в отчете?
2. Надежда (user_2010) 134 20.03.17 20:01 Сейчас в теме
20/03/2017 Добавлена версия 1.1.
В отчет для 2-НДФЛ добавлена колонка "Итог вычеты дохода, имеющего вычет 502, 503" - эти вычеты в 2-НДФЛ хранятся отдельно от стандартных вычетов на детей, имущественных вычетов...
Также, этот показатель используется в расчете отклонения по вычетам.

Кто скачал версию 1.0 - могу выслать измененный отчет.
3. Надежда (user_2010) 134 20.03.17 20:03 Сейчас в теме
Остается вопрос с корректирующими отчетами... сейчас отчет не анализирует вид отчета (исходный, корректирующий) - если у кого-то есть идеи - пишите..
4. Вадим Мориков (vadim1011985) 37 20.03.17 20:13 Сейчас в теме
(3) А почему нельзя выводить данные с учетом корректировки - например если физ.лицо есть в исходной и в корректирующей и суммы дохода не равны данные брать из корректировки. С корректирующими 6-НДФЛ наверно также , если есть корректирующий отчет то данные надо брать с него
5. Надежда (user_2010) 134 20.03.17 21:03 Сейчас в теме
(4) хорошо - подумаю...
думалось, что еще не успели сдать годовые отчеты - вроде бы еще не должно быть корректирующих отчетов.... но жизнь показала, что уже есть и корректирующие...
6. Вадим Мориков (vadim1011985) 37 20.03.17 21:29 Сейчас в теме
Да сейчас все спешат сдать все побыстрее , так что могут быть и корректирующие и аннулирующие , а так же о невозможности удержания НДФЛ ((
7. Надежда (user_2010) 134 20.03.17 22:14 Сейчас в теме
невозможность удержания в отчете учтена - это ведь отдельная колонка в 2-НДФЛ
8. Елена Ивлева (emilliya) 21.03.17 05:32 Сейчас в теме
(2) Надежда, здравствуйте!

Я скачала Ваш отчет, вышлите мне, пожалуйста, последнюю версию
9. Надежда (user_2010) 134 21.03.17 22:55 Сейчас в теме
(8) напишите мне в личку почту - на которую можно отправить отчет. У меня в данный момент проблема - я не могу писать личные сообщения пользователям сайта - забанен чат... пытаюсь решить эту проблему...
10. Надежда (user_2010) 134 21.03.17 23:01 Сейчас в теме
Обнаружила проблему: у меня не запускается отчет на платформе 8.2. Уже давно работаем на платформе 8.3 с ЗУП.2.5.... случайно в одной старой БД запустила отчет на платформе 8.2:
Ошибка:
Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}useInFieldsHeader Форма: Элемент Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType

может кто-нибудь подскажет... в чем проблема может быть? и в конфигураторе 8.2 тоже не могу открыть отчет...
11. Алексей (WWWWW) 21.03.17 23:20 Сейчас в теме
(10)насколько помню, нужно пересохранить в требуемой версии. А вообще пути назад нет))))
12. Елена Ивлева (emilliya) 22.03.17 05:30 Сейчас в теме
(10) Есть предположение, что технологическая платформа 8.2 у Вас старая
13. Елена Ивлева (emilliya) 22.03.17 05:34 Сейчас в теме
(10) У нас 8.2
Я скачала отчет, но, он в 8.2 никак не открылся.
я открыла его в 8.3, но в БД Бухгалтерии.
Попробовала создать вручную такой же на 8.2.
Но, в 8.3 в вашем отчете не нашла процедуру которая должна заполнять внешний объект в СКД.
Данные по документам 6НДФЛ откуда у Вас берутся?

Вам написала в личку, видимо письмо не дошло, так как ответа так и не было.
15. Надежда (user_2010) 134 22.03.17 09:10 Сейчас в теме
(13) процедура, которая заполняет внешний объект в СКД, находится в модуле объекта.
16. Надежда (user_2010) 134 22.03.17 09:12 Сейчас в теме
(11) пересохранить вфайл не получается, так как не открывается файл с отчетов в конфигураторе 8.2.
17. Елена Ивлева (emilliya) 22.03.17 10:43 Сейчас в теме
(16) Вы выложили программу,
я ее скачала за 1 sMoney,
теперь не могу запустить.

Не могли бы Вы сами выяснить - как бы мне получить последний работающий (под 8.2) вариант купленного мною Вашего отчета?
И выслать мне его.
Или есть еще вариант - возврат денег (1 sMoney)

Заранее благодарна
18. Вадим Мориков (vadim1011985) 37 22.03.17 10:52 Сейчас в теме
(17) отчёт рабочий и писался под последние версии платформы , поэтому у Вас не состыковка - обновите платформу и отчёт будет работать .
(16) Если делать под 8.2 то это надо возит новый отчёт на этой платформе ты можешь выгрузить схему компоновки данных в xml , и вставить в новый отчёт , а код простым копипастом - можно даже форму скопировать с кодом из одной обработки в в другую
19. Надежда (user_2010) 134 22.03.17 11:24 Сейчас в теме
(17) без проблем верну 1 стартмани. только пока не знаю как это сделать - кто-нибудь знает как вернуть стартмани?
20. Елена Ивлева (emilliya) 22.03.17 12:20 Сейчас в теме
(19) возвращать мани уже не нужно,
отчет заработал, модуль заполняющий объект - нашелся.
Что-то видимо сразу я не во всем разобралась, извиняюсь
На 8.2 перенесла с 8.3 вручную, но это совсем не трудоемко.

Спасибо, Надежда!